| anno | trimestre | data mand. | num. mand. | riga | CIG | causale | capitolo | articolo | num.imp. | categoria di spesa | tipologia di spesa | cod.bila | imp.riga | importo | rag.soc. | cod.fis. | par.iva |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 199 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250000596339 del 19/02/2025 FE000120250000000000596339B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 184,34 | 184,34 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 200 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250000595515 del 19/02/2025 FE000120250000000000595515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 142,73 | 142,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 201 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250000598382 del 19/02/2025 FE000120250000000000598382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 35,86 | 35,86 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 202 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250000590342 del 19/02/2025 FE000120250000000000590342B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 32,01 | 32,01 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 203 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250000598368 del 19/02/2025 FE000120250000000000598368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.776,63 | 1.776,63 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 205 | 1 | 'B2FF7F4E89' | SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/02/2025 | 3046 | 2 | 195 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 34.710,54 | 34.710,54 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 04-04-2025 | 206 | 1 | | LIQUIDAZIONE PER INFRASTRUTTURAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, AREA CAMPER SERVICE. Codice di rintracciabilita: 476079045 | 1154 | 0 | 21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.008 | 1.001,46 | 1.001,46 | e distribuzione S.p.A | '05779711000' | '15844561009' |
| 2025 | 2 | 08-04-2025 | 218 | 1 | | STIPENDI MESE DI: APRILE 25 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 2 | 11-04-2025 | 245 | 1 | | SALDO Fatt.n. FATTPA 18 24 del 12/12/2024 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CEDOLA 1,2,3 CLASSE 4 | 1368 | 0 | 23 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 162,06 | 162,06 | Nuova Godot di Marcella Ghiani e Luigi Pisci | | '01468820913' |
| 2025 | 2 | 15-04-2025 | 247 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 12 del 03/03/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 2 | 15-04-2025 | 248 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600139771 del 31/01/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9600139771 messa a disposizione nellarea riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 59,86 | 59,86 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 2 | 15-04-2025 | 249 | 1 | 'B4F08E3676' | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 19/02/2025 | 1932 | 1 | 366 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 19.265,54 | 19.265,54 | ZUCCA SANDRO | 'ZCCSDR63C11I752B' | '02475590929' |
| 2025 | 2 | 15-04-2025 | 250 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 265 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250000957054 del 20/03/2025 FE000120250000000000957054B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.005,94 | 1.005,94 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 266 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250000969974 del 20/03/2025 FE000120250000000000969974B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 39,48 | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 267 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250000969364 del 20/03/2025 FE000120250000000000969364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 81,18 | 81,18 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 268 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250000969371 del 20/03/2025 FE000120250000000000969371B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 286,32 | 286,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 269 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250000969372 del 20/03/2025 FE000120250000000000969372B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 120,28 | 120,28 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 270 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250000957059 del 20/03/2025 FE000120250000000000957059B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 142,73 | 142,73 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 271 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250000966304 del 20/03/2025 FE000120250000000000966304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 33,89 | 33,89 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 272 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250000966290 del 20/03/2025 FE000120250000000000966290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 196,32 | 196,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 273 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250000959628 del 20/03/2025 FE000120250000000000959628B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 30,32 | 30,32 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 274 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250001020737 del 25/03/2025 FE000120250000000001020737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 146,58 | 146,58 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 22-04-2025 | 275 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250001020590 del 25/03/2025 FE000120250000000001020590B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 70,85 | 70,85 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 23-04-2025 | 277 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250000969373 del 20/03/2025 FE000120250000000000969373B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 448,90 | 448,90 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 07-05-2025 | 278 | 1 | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25 | 1001 | 0 | 0 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 281 | 1 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500329079 del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 414 | 1156 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 211,84 | 801,00 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 281 | 2 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500322968 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E99840018 Contatore 000000000000185789 kWh 1392 | 1156 | 0 | 42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 589,16 | 801,00 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 282 | 1 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500329251 del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 792 | 1438 | 0 | 199 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 256,94 | 551,47 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 282 | 2 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500323133 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E99955415 Contatore 000000000003666814 kWh 732 | 1438 | 0 | 199 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 294,53 | 551,47 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 283 | 1 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500328420 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 111 | 1482 | 0 | 197 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 76,62 | 277,26 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 283 | 2 | 'B308E56819' | SALDO Fatt.n. 824500285140 del 26/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E99955509 Contatore 000000000004400620 kWh 387 | 1482 | 0 | 197 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 200,64 | 277,26 | A2A Energia S.p.A. | '12883420155' | '12883420155' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 284 | 1 | 'ZC0370207C' | SALDO Fatt.n. 8R00057005 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar | 1482 | 0 | 43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 136,54 | 136,54 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 285 | 1 | 'Z553701E1E' | SALDO Fatt.n. 8R00056730 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar | 1438 | 0 | 44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 163,05 | 163,05 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 286 | 1 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00056658 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar | 1158 | 0 | 45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 90,32 | 428,67 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 286 | 2 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00056826 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar | 1158 | 0 | 45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 99,19 | 428,67 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 286 | 3 | 'ZCC37021C2' | SALDO Fatt.n. 8R00057211 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar | 1158 | 0 | 45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.001 | 239,16 | 428,67 | TIM- TELECOM S.P.A | '00488410010' | '00488410010' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 287 | 1 | | QUOTA ADESIONE ANNUALE ASEL - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 1060 | 0 | 46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 100,00 | 100,00 | ASEL - Associazione Sarda degli Enti Locali - Sardegna | '80021430923' | '03285230920' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 288 | 1 | | ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. SARDEGNA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 1060 | 0 | 47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 112,72 | 112,72 | ANCI - SARDEGNA | '92016930924' | '2143310924' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 289 | 1 | | ADESIONE ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | 1060 | 0 | 48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.003 | 89,04 | 89,04 | A.S.M.E.L. | '91055320120' | '03357090129' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 299 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 57/001 del 28/03/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 5.041,85 | 5.041,85 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 300 | 1 | 'ZDE37DFB15' | SALDO Fatt.n. 01015-4200000596-PA del 26/03/2025 GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. | 1036 | 0 | 336 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.002 | 6.100,00 | 6.100,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | '01564560900' | '01564560900' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 301 | 1 | | EC362.0008 CdR 00.04.02.02 Restituzione contributi PPCM ex L.R. 45/1989 art. 41 | 2067 | 0 | 287 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 2.05.04.02.001 | 19.174,61 | 19.174,61 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA | '00000000000' | '0' |
| 2025 | 2 | 08-05-2025 | 302 | 1 | | Capitolo EC362.008 CDR 00.11.02.01, - Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilita del primo e del secondo ciclo.a.s. 2022/2023. Restituzione somme indebitamente percepite a seguito di revoca | 1421 | 2 | 290 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | 3.681,35 | 3.681,35 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA | '00000000000' | '0' |
| 2025 | 2 | 09-05-2025 | 303 | 1 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RESIDUO CARTELLE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1100 | 0 | 53 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.10.05.99.999 | 9.600,00 | 9.600,00 | Comune di Villa Sant'Antonio | '00074670951' | |
| 2025 | 2 | 20-05-2025 | 306 | 1 | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/07/2019 | 1010 | 0 | 132 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.008 | 793,41 | 793,41 | PIRASTRU LUCIANO - REVISORE DI CONTI | 'PRSLCN66T13A474Z' | '02655630925' |
| 2025 | 2 | 20-05-2025 | 307 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 72/001 del 09/04/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 2.520,92 | 2.520,92 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |
| 2025 | 2 | 20-05-2025 | 308 | 1 | 'B4F76D1DF7' | SALDO Fatt.n. 765/PA del 31/03/2025 | 1054 | 0 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.458,61 | 1.458,61 | ETJCA SPA | | '12720200158' |
| 2025 | 2 | 20-05-2025 | 309 | 1 | | SERVIZIO BIBLIOTECARIO IN GESTIONE ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI RUINAS DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLA SANTANTONIO PER LE SPESE GENERALI | 1486 | 0 | 75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 1.297,04 | 1.297,04 | COMUNE DI RUINAS | '00073460958' | '73460951' |
| 2025 | 2 | 20-05-2025 | 312 | 1 | 'B2D43222CC' | SALDO Fatt.n. 10/PA del 10/04/2025 | 3046 | 2 | 202 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 13.141,25 | 13.141,25 | Pisu Mirko | 'PSIMRK88B28B354K' | '01154670952' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 313 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250001312175 del 16/04/2025 FE000120250000000001312175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 896,40 | 896,40 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 314 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250001312180 del 16/04/2025 FE000120250000000001312180B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 143,12 | 143,12 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 315 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250001310636 del 16/04/2025 FE000120250000000001310636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 29,48 | 29,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 316 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250001311654 del 16/04/2025 FE000120250000000001311654B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 72,59 | 72,59 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 317 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250001319470 del 16/04/2025 FE000120250000000001319470B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 39,48 | 39,48 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 318 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250001311662 del 16/04/2025 FE000120250000000001311662B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 124,68 | 124,68 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 319 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250001311661 del 16/04/2025 FE000120250000000001311661B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 278,16 | 278,16 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 320 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250001312894 del 16/04/2025 FE000120250000000001312894B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.315,80 | 1.315,80 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 321 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250001312908 del 16/04/2025 FE000120250000000001312908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 31,11 | 31,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 322 | 1 | 'B36DF15675' | SALDO Fatt.n. 03679/S del 31/03/2025 | 1042 | 0 | 247 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.999 | 366,00 | 366,00 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 2 | 21-05-2025 | 323 | 1 | 'A02FF25227' | SALDO Fatt.n. 04487/S del 18/04/2025 | 1043 | 4 | 196 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.001 | 4.697,00 | 4.697,00 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | '00089070403' | '89070403' |
| 2025 | 2 | 22-05-2025 | 324 | 1 | 'B3FAFB71EF' | SALDO Fatt.n. 2/001 del 12/03/2025 ONORARI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE STRADA FUNTANOSSU OPERE DI COMPLETAMENTO CIG: B3FAFB71EF CUP: | 1932 | 1 | 353 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 3.407,19 | 3.407,19 | MARROCU MAURO | 'MRRMRA80C07B354W' | '01127620951' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 325 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 105 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 156,25 | 156,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 326 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 106 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 312,50 | 312,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 327 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 107 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 187,50 | 187,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 328 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 110 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 459,45 | 459,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 329 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 111 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 113,75 | 113,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 330 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 16 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 25,56 | 25,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 331 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 112 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 204,29 | 204,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 332 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 116 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 249,99 | 249,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 333 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 115 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 231,72 | 231,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 334 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 17 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 78,25 | 78,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 335 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1). Liquidazione in favore di un beneficiario, mese di dicembre 2024. | 1918 | 0 | 39 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 160,22 | 160,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 336 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1). Liquidazione in favore di un beneficiario, mese di dicembre 2024. | 1918 | 0 | 40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 337 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1918 | 0 | 40 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.068,65 | 1.068,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 338 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1918 | 0 | 41 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.200,00 | 1.200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 339 | 1 | 'B3F2FC29FE' | SALDO Fatt.n. 34/PA del 29/11/2024 | 1051 | 1 | 257 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.04.004 | 150,00 | 150,00 | CONSORZIO REGIONALE ESERCENTI SARDI SERV.SOC.COOP. | '01561310929' | '01561310929' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 340 | 1 | 'B3946899C7' | SALDO Fatt.n. 102-0000000031 del 06/03/2025 | 1061 | 0 | 347 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 589,87 | 589,87 | ELMI s.r.l. | | '01961950902' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 341 | 1 | | SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE STRADA FUNTANOSSU, OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: G27H22000890001. Liquidazione incentivi tecnici al RUP e gruppo di lavoro liquidazione fondo innovazione, ai sensi dellarticolo 45 del D.Lgs. 26/2023. | 1932 | 1 | 367 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 295,32 | 295,32 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 342 | 1 | | SISTEMAZIONE E BITUMAZIONE STRADA FUNTANOSSU, OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: G27H22000890001. Liquidazione incentivi tecnici al RUP e gruppo di lavoro liquidazione fondo innovazione, ai sensi dellarticolo 45 del D.Lgs. 26/2023. | 1932 | 1 | 368 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.012 | 73,83 | 73,83 | DIVERSI | | '0' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 343 | 1 | 'B2DB798E13' | SALDO Fatt.n. 8 del 11/03/2025 | 32901 | 0 | 201 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.11.999 | 4.190,07 | 4.190,07 | Piredda Enrica | 'PRDNRC83C62G113Y' | '01180350959' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 344 | 1 | 'B4F462105D' | SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2025 | 1086 | 1 | 390 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.001 | 12.559,99 | 12.559,99 | Medda Giuseppe | 'MDDGPP77R22F985I' | '01101990958' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 345 | 1 | 'B2FF7F4E89' | SALDO Fatt.n. 39/PA del 17/04/2025 | 3046 | 2 | 195 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.04.002 | 691,15 | 691,15 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 346 | 1 | 'B4F08E68EF' | SALDO Fatt.n. 000002PA del 09/04/2025 | 3063 | 0 | 361 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.10.005 | 6.661,20 | 6.661,20 | AERONIKE S.R.L. | '02316750922' | '2316750922' |
| 2025 | 2 | 27-05-2025 | 347 | 1 | 'B4EA946F64' | SALDO Fatt.n. 9 del 17/04/2025 FATTURA | 3910 | 1 | 383 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.007 | 19.764,00 | 19.764,00 | RESMARC s.r.l. | '02335190902' | '02335190902' |
| 2025 | 2 | 30-05-2025 | 348 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 109 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 426,55 | 426,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 30-05-2025 | 349 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONI 2024 - GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 113 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 435,50 | 435,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 04-06-2025 | 350 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250001311663 del 16/04/2025 FE000120250000000001311663B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 339,55 | 339,55 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 06-06-2025 | 351 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025026816 del 06/02/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 1.074,94 | 1.074,94 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 1 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000600200 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 87,14 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 2 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000601100 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 87,14 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 3 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000601400 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 87,14 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 4 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000600300 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 93,25 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 5 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000601200 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 101,53 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 6 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000601300 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 148,35 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 352 | 7 | | SALDO Fatt.n. 0150020250000600100 del 28/03/2025 B/Bollettazione | 1159 | 0 | 91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 375,58 | 980,13 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 353 | 1 | | SALDO Fatt.n. 2017000690000560 del 16/02/2017 Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura | 1159 | 0 | 333 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 306,72 | 306,72 | ABBANOA SpA - Distretto n. 1 | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 354 | 1 | | SALDO 2014024352120 del 06/10/2014 | 1159 | 0 | 333 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 436,25 | 436,25 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 355 | 1 | 'B47F7993E3' | SALDO Fatt.n. FATTPA 16_25 del 24/03/2025 | 1942 | 0 | 277 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.999 | 5.892,60 | 5.892,60 | ELETTROSYSTEM DI GIORGIO CUSCUSA | '01052980958' | '01052980958' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 356 | 1 | 'B50F5C757E' | SALDO Fatt.n. 000267/E del 10/03/2025 | 3062 | 0 | 370 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.02.02.002 | 3.233,00 | 3.233,00 | SARDEGNA DISINFESTAZIONI s.r.l. | | '01250580956' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 357 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600068168 del 31/12/2024 1947 Il dettaglio dei rifornimenti e presente nella fattura/nota credito n. 9600068168 messa a disposizione nellarea riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 150,28 | 150,28 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 358 | 1 | 'B111AF4204' | SALDO Fatt.n. 9600280115 del 31/03/2025 1947 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600280115 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy | 1057 | 0 | 128 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 187,38 | 187,38 | IP PLUS S.R.L. | '17851171003' | '17851171003' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 359 | 1 | 'B2C657EB75' | SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/04/2025 | 3304 | 0 | 194 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 4.816,35 | 4.816,35 | FOSCI GIANFRANCO | | '00673680955' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 360 | 1 | 'B46D106CC0' | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46D106CC0. | 3304 | 0 | 341 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 492,61 | 492,61 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 361 | 1 | 'B46D106CC0' | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46D106CC0. | 3304 | 0 | 342 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 123,15 | 123,15 | DIVERSI | | '0' |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 362 | 1 | 'B46D106CC0' | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46D106CC0. | 3304 | 0 | 343 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 39,85 | 39,85 | FONDO PER L'INNOVAZIONE | | |
| 2025 | 2 | 09-06-2025 | 363 | 1 | 'B46D106CC0' | Realizzazione nuovi loculi cimiteriali. CUP: G25I24000050004. Affidamento lavori ai sensi dellart.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. CIG: B46D106CC0. | 3304 | 0 | 343 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 159,38 | 159,38 | DIVERSI | | '0' |
| 2025 | 2 | 10-06-2025 | 364 | 1 | | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL 8 - 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. | 1207 | 0 | 87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 262,00 | 262,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 10-06-2025 | 365 | 1 | | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL 8 - 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. | 1207 | 0 | 87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 192,00 | 192,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 10-06-2025 | 366 | 1 | | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL 8 - 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. | 1207 | 0 | 87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 192,00 | 192,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 10-06-2025 | 367 | 1 | | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL 8 - 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. | 1207 | 0 | 87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 192,00 | 192,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 10-06-2025 | 368 | 1 | | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL 8 - 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE. | 1207 | 0 | 87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.999 | 192,00 | 192,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 369 | 1 | | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI | 1193 | 0 | 364 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 675,00 | 675,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 370 | 1 | | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI | 1193 | 0 | 365 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.999 | 839,00 | 839,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 371 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 33 del 30/04/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 373 | 1 | 'B2147D0732' | SALDO Fatt.n. 29/PA del 21/05/2025 | 1043 | 0 | 147 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.009 | 274,50 | 274,50 | DITTA CAMU | | '00549620953' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 374 | 1 | | SALDO 2014024352121 del 06/10/2014 FATTURAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 1159 | 0 | 333 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 463,75 | 463,75 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 375 | 1 | | SALDO 2014024352124 del 06/10/2014 FATTURAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 1159 | 0 | 333 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.005 | 436,25 | 436,25 | ABBANOA S.P.A. | '02934390929' | '02934390929' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 376 | 1 | 'B50C117AD6' | SALDO Fatt.n. 36/PA del 12/05/2025 DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE N. 546 DEL 31-12-2024 | 1043 | 2 | 77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.19.005 | 1.229,15 | 1.229,15 | AT.NET S.R.L. | | '01076390952' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 378 | 1 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025104131 del 06/05/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 12,26 | 25,37 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 378 | 2 | 'B0939BB7D2' | SALDO Fatt.n. 1025130679 del 03/06/2025 30070844-002 | 1049 | 0 | 123 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.16.002 | 13,11 | 25,37 | POSTEITALIANE S.P.A. | '97103880585' | '01114601006' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 379 | 1 | | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_25 del 16/02/2025 | 1368 | 0 | 106 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 88,99 | 88,99 | ALEXANDRA CARTOLIBRERIA DI SETZU ALESSANDRA | 'STZLSN75L41B354M' | |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 380 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 28 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 468,75 | 468,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 381 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 29 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.003,00 | 1.003,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 382 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 30 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 750,00 | 750,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 383 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 32 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 568,76 | 568,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 384 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 33 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 1.348,80 | 1.348,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 385 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 34 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 455,00 | 455,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 386 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 35 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 967,70 | 967,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 387 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 36 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 999,96 | 999,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 388 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 37 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 472,38 | 472,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 389 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 38 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 270,00 | 270,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 390 | 1 | | Piani Personalizzati Legge n. 162/98. Liquidazione periodo gennaio/aprile 2025. | 1891 | 0 | 39 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 625,00 | 625,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 12-06-2025 | 392 | 1 | 'B4F76D1DF7' | SALDO Fatt.n. 966/PA del 30/04/2025 | 1054 | 0 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.814,04 | 1.814,04 | ETJCA SPA | | '12720200158' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 393 | 1 | 'B5EBA60C86' | SALDO Fatt.n. 700015 del 16/05/2025 Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA DEI CADUTI IN GUERRA 4 VILLA SANT'ANTONIO 09080 OR | 1436 | 0 | 70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | -2.473,01 | 2.473,01 | TESTONI SRL | | '00060620903' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 393 | 2 | 'B5EBA60C86' | SALDO Fatt.n. 701277 del 11/03/2025 Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA DEI CADUTI IN GUERRA 4 VILLA SANT'ANTONIO 09080 OR | 1436 | 0 | 70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.473,01 | 2.473,01 | TESTONI SRL | | '00060620903' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 393 | 3 | 'B5EBA60C86' | SALDO Fatt.n. 701660 del 16/05/2025 Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA DEI CADUTI IN GUERRA 4 VILLA SANT'ANTONIO 09080 OR | 1436 | 0 | 70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.01.02.002 | 2.473,01 | 2.473,01 | TESTONI SRL | | '00060620903' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 394 | 1 | 'B21E3C5A58' | SALDO Fatt.n. FE000120250001804906 del 26/05/2025 FE000120250000000001804906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 224 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 574,11 | 574,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 395 | 1 | 'B23053CA13' | SALDO Fatt.n. FE000120250001804911 del 26/05/2025 FE000120250000000001804911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 248 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 140,16 | 140,16 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 396 | 1 | 'B230DE6070' | SALDO Fatt.n. FE000120250001715287 del 23/05/2025 FE000120250000000001715287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 157 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 70,57 | 70,57 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 397 | 1 | 'B21803A51D' | SALDO Fatt.n. FE000120250001715416 del 23/05/2025 FE000120250000000001715416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 148 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 102,22 | 102,22 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 398 | 1 | 'B1C36A73E4' | SALDO Fatt.n. FE000120250001794587 del 26/05/2025 FE000120250000000001794587B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 127 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 38,77 | 38,77 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 399 | 1 | 'B3F724906E' | SALDO Fatt.n. FE000120250001794151 del 26/05/2025 FE000120250000000001794151B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 314 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 28,06 | 28,06 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 400 | 1 | 'B3F742593A' | SALDO Fatt.n. FE000120250001802950 del 26/05/2025 FE000120250000000001802950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 315 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 24,70 | 24,70 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 401 | 1 | 'B3F6D94E04' | SALDO Fatt.n. FE000120250001802936 del 26/05/2025 FE000120250000000001802936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1937 | 0 | 260 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 1.027,11 | 1.027,11 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 402 | 1 | 'B2219DFFB8' | SALDO Fatt.n. FE000120250001805635 del 26/05/2025 FE000120250000000001805635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 251 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 63,78 | 63,78 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 403 | 1 | 'B22170ECBC' | SALDO Fatt.n. FE000120250001805641 del 26/05/2025 FE000120250000000001805641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1438 | 0 | 252 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 207,37 | 207,37 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 404 | 1 | 'B27D123621' | SALDO Fatt.n. FE000120250001805643 del 26/05/2025 FE000120250000000001805643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1482 | 0 | 250 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 167,97 | 167,97 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 405 | 1 | 'B221389537' | SALDO Fatt.n. FE000120250001805642 del 26/05/2025 FE000120250000000001805642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1156 | 0 | 253 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.05.004 | 112,09 | 112,09 | AGSM AIM ENERGIA SPA | | '02968430237' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 406 | 1 | 'Z273BB7E17' | SALDO Fatt.n. 42 del 03/06/2025 | 1043 | 1 | 92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.13.002 | 1.047,17 | 1.047,17 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ERA | '01401340912' | '01401340912' |
| 2025 | 2 | 17-06-2025 | 408 | 1 | | SALDO Fatt.n. 153 del 04/06/2025 | 1368 | 0 | 111 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.05.999 | 54,92 | 54,92 | CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CASTA GABRIELE | 'CSTGRL84C30G113E' | |
| 2025 | 2 | 19-06-2025 | 409 | 1 | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25 | 1001 | 0 | 85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.01.001 | 2.245,95 | 2.245,95 | DIVERSI DIPENDENTI | | |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 425 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 54 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 312,50 | 312,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 426 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 55 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 55,37 | 55,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 427 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 56 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 375,00 | 375,00 | SOC. COOP NUOVA LUNA | '01714150925' | '01714150925' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 428 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 57 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 219,50 | 219,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 430 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 59 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 316,95 | 316,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 431 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 113,75 | 113,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 432 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 61 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 212,00 | 212,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 433 | 1 | | PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. GESTIONE INDIRETTA. | 1891 | 0 | 65 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 114,00 | 114,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 434 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione maggio 2025. | 1918 | 0 | 109 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 236,07 | 236,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 26-06-2025 | 435 | 1 | | Progetto Personalizzato Ritornare a casa PLUS (L.R. n.4 dell11.05.2006, art. 17, comma 1) Liquidazione maggio 2025. | 1918 | 0 | 110 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.02.02.999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 'OMISSIS' | 'OMISSIS' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 436 | 1 | 'B1FE58DE9B' | SALDO Fatt.n. 1 del 09/06/2025 | 1661 | 0 | 191 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | -2.410,94 | 2.410,94 | Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B | '01030370959' | '01030370959' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 436 | 1 | 'B1FE58DE9B' | SALDO Fatt.n. 1 del 09/06/2025 | 1661 | 0 | 191 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | -2.410,94 | 2.410,94 | Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B | '01030370959' | '01030370959' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 436 | 2 | 'B1FE58DE9B' | ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/06/2025 | 1661 | 0 | 191 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | 2.410,94 | 2.410,94 | Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B | '01030370959' | '01030370959' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 436 | 3 | 'B1FE58DE9B' | ACCONTO Fatt.n. 20 del 11/04/2025 | 1661 | 0 | 191 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.04.01.02.001 | 2.410,94 | 2.410,94 | Coop. Sociale l'IDEALE - Onlus tipo B | '01030370959' | '01030370959' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 438 | 1 | 'B46D106CC0' | SALDO Fatt.n. 33/P del 30/04/2025 Realizzazione nuovi loculi cimiteriali | 3304 | 0 | 343 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.015 | 1.785,12 | 1.785,12 | C. MASIA PREFABB.IN CEM.SNC | '00048720957' | '00048720957' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 439 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 10/FE del 24/05/2025 | 1623 | 0 | 186 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.99.009 | 1.016,45 | 1.016,45 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 440 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 10/FE del 24/05/2025 | 1626 | 0 | 185 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 2.307,12 | 2.307,12 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 441 | 1 | 'B2388D424D' | ACCONTO Fatt.n. 10/FE del 24/05/2025 | 1627 | 0 | 187 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 801,17 | 801,17 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 442 | 1 | 'B2388D424D' | SALDO Fatt.n. 10/FE del 24/05/2025 | 1660 | 0 | 188 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.09.012 | 496,64 | 496,64 | IDEA GIARDINO | '02407230925' | '02407230925' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 443 | 1 | 'B5D0A05209' | SALDO Fatt.n. 5/A del 29/05/2025 | 3004 | 0 | 25 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | -2.470,50 | 2.470,50 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 443 | 1 | 'B5D0A05209' | SALDO Fatt.n. 5/A del 29/05/2025 | 3004 | 0 | 25 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | -2.470,50 | 2.470,50 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 443 | 2 | 'B5D0A05209' | SALDO Fatt.n. 41/PA del 29/05/2025 Determina | 3004 | 0 | 25 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 2.470,50 | 2.470,50 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 443 | 3 | 'B5D0A05209' | SALDO Fatt.n. 42/PA del 29/05/2025 Determina | 3004 | 0 | 25 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.02.01.09.002 | 2.470,50 | 2.470,50 | CAULI PIER FRANCESCO | 'CLAPFR72H14H856Y' | |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 444 | 1 | 'B4F76D1DF7' | SALDO Fatt.n. 1302/PA del 31/05/2025 | 1054 | 0 | 337 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.17.999 | 1.756,00 | 1.756,00 | ETJCA SPA | | '12720200158' |
| 2025 | 2 | 27-06-2025 | 445 | 1 | 'B2E2D04462' | SALDO Fatt.n. 111/001 del 03/06/2025 Servizi professionali Vs PP. AA- | 1076 | 0 | 172 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.03.02.10.003 | 2.520,92 | 2.520,92 | FCA CONSULTING SRLS | | '03599520925' |